2017年度福建卫生职业技术学院部门决算说明

发布日期:2018/9/11 阅读:1650次

按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

承担教学、科研、技术开发和社会服务,培养医药卫生类技术技能型人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建卫生职业技术学院

全额拨款

557

397

 

三、部门主要工作总结

2017年,在福建省委教育工委、省教育厅的正确领导下,学院全面贯彻落实党的十九大和省委十届三次全会精神,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推进全面从严治党向纵深发展,不断深化综合改革,释放发展内生动力和活力,积极推进示范性现代职业院校建设项目,学院办学水平和综合实力稳步提升。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、全面加强党的建设,党建工作水平有新提升

(一)认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

(二)扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

(三)不断加强基层党组织建设。

(四)持续抓好干部队伍建设。

(五)严格落实“两个责任”。

(六)不断加强意识形态和宣传工作

二、贯彻落实学院章程,学校治理能力得到提升

(一)民主决策机制逐步健全。

(二)内部治理体系逐步完善。

(三)依法民主治校深入推进。

三、成功通过考核评估,示范校建设开启新征程

 

四、不断深化内涵建设,人才培养质量有新提高

(一)校企合作深入开展。

(二)教学改革持续推进。

(三)专业建设成果丰硕。

(四)课程建设成效显著。

(五)实训基地建设不断改善。

(六)创新创业教育持续推进。

(七)职业技能竞赛成绩喜人。

(八)师资队伍建设成效明显。

五、全面落实立德树人,学生综合素质稳步提升

(一)大学生思政工作持续改进。

(二)招生和就业工作成绩显著。

(三)学生资助工作精准精细。

(四)校园文化活动丰富多彩。

(五)实践育人工作扎实推进。

六、开展应用研究和继续教育,科技成果转化和社会服务能力有新提高

(一)科研管理制度逐步完善。

(二)科技平台建设不断加强。

(三)科研项目取得新成绩。

(四)社会服务成果显著。

七、办学条件逐步改善,文明和谐美丽校园建设取得新成效

(一)精神文明建设扎实有力。

(二)平安校园工作持续发力。

(三)后勤保障工作扎实到位。

(四)智慧校园建设初步成型。

四、2017年决算收支总体情况

2017年本单位年初结转和结余9,964.27万元,本年收入21,263.41万元,本年支出17,937.05万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配120.03万元,年末结转和结余13,170.60万元。

(一)2017年收入21,263.41万元,比2016年决算数增加49.25万元,增长0.23%,具体情况如下:

1.财政拨款收入13,455.53万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入7,681.17万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入19.80万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入106.91万元。

(二)2017年支出17,937.05万元,比2016年决算数增加2430.96万元,增长15.67%,具体情况如下:

1.基本支出12,073.89万元。其中,人员支出8,829.56万元,公用支出3,244.32万元。

2.项目支出5,863.17万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出10,307.81万元,比上年决算数增加2398.06万元,增长30.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2050205(高等教育)科目240.59万元,较上年决算数减少417.55万元,下降63.43%。主要原因是2017年助学金项目到账类款项科目为2050205(高等教育)和2050305(高等职业教育),而2016年助学金项目到账类款项科目为2050205(高等教育)。2017年有部分助学金项目从2050305类款项科目列支。

(二)2050302(中专教育)科目74.91万元,较上年决算数减少123.07万元,增长下降62.16%。主要原因是中专停止招生。

(三)2050305(高等职业教育)科目8772.46万元,较上年决算数增加4666.84万元,增长113.66%。主要原因是工资福利支出中社会保障性支出缴费及绩效工资发放增加。商品和服务支出中物业管理费、差旅费、维修(护)费支出增加。对个人和家庭支出中助学金、住房公积金支出增加,助学金增加为上年无2050305(高等职业教育)类款项科目的助学金财政拨款。其他资本性支出中专用设备购置,大型修缮支出增加。

(四)2050399(其他职业教育支出)科目195.25万元,较上年决算数减少1120.5万元,下降85.16%。主要原因是商品服务支出减少,其他资本性支出中专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新支出减少,2017年开支主要集中在2050305(高等职业教育)类款项科目。

(五)2050999(其他教育费附加安排支出)科目46.78万元,较上年决算数减少409.56万元,下降89.74%。主要原因是商品服务支出中维修(护)费增加,其他资本性支出中大型修缮支出减少。

(六)2059999(其他教育支出)科目275.82万元,较上年决算数减少122.91万元,下降30.83%。主要原因是商品服务支出中物业管理费支出减少。

(七)2060203(自然科学基金)科目5.43万元,较上年决算数减少16.99万元,下降75.78%。主要原因是商品和服务支出中专用材料费减少。

(八)2060302(社会公益研究)科目3.81万元,较上年决算数减少0.05万元,下降1.29%。与上年基本持平。

(九)2060801(国际交流与合作)科目2.35万元,较上年决算数增加0.42万元,增长21.76%。主要原因是商品和服务支出中差旅费增加。

(十)2080502(事业单位离退休)科目32.45万元,较上年决算数增加32.45万元,增长100%。主要原因为32.45万元为2015年经费结余结转至2016年未开支,于2017年开支。

(十一)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)科目325.43万元,较上年决算数减少138.44万元,下降29.84%。主要原因是工资福利支出中机关事业基本养老保险缴费支出经费财政公共预算拨款减少。

(十二)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)科目63.26万元,上年决算无此类款项科目。

(十三)2080801(死亡抚恤)科目4.89万元,较上年决算数增加4.89万元,增长100%。主要2016年未发生需要发放死亡抚恤的开支。

(十四)2100601(中医(民族医)药专项)科目16.54万元,较上年决算数减少0.99万元,下降5.80%。与上年支出基本持平。

(十五)2101102(事业单位医疗)科目139.34万元,上年决算类款项科目为2100502(事业单位医疗)科目,较上年决算数减少59.86万元,下降30%。主要原因是事业单位医疗经费财政公共预算拨款减少

(十六)2109901(其他医疗卫生与计划生育支出)科目108.49万元,较上年决算数增加50.01万元,增长85.51%。主要原因是商品和服务支出中委托业务费支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,023.23万元,其中:

(一)人员经费4,087.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,935.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款34.68万元,同比增长41.49%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费34.68万元,主要用于科研专家学者出国研修支出。2017年本单位组织出国团组6个,参加其他单位出国团组7个;全年因公出国(境)累计15人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长41.49%,主要是专家学者出国研修审批批次及相应的经费拨款增加。
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。

  (三)公务接待费0.00万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额726.30万元,其中:政府采购货物支出616.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(四)项目绩效自评报告

部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件2

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位, 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

2  部门业务费和其它专项资金绩效自评表

 附件.rar


 

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