2015年度福建省卫生职业技术学院部门决算说明

发布日期:2016/9/26 阅读:604次

按照《福建省财政厅关于批复福建卫生职业技术学院  2015年度部门决算的通知》(闽财决〔2016〕48 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门预算单位基本情况

列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建卫生职业技术学院

全额拨款

598

352

 

 

 

 

二、2015年决算收支总体情况

2015年年初结转和结余2466.36 万元,本年收入21389.32 万元,本年支出12199.69  万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配3342.65 万元,年末结转和结余  8313.34万元。

(一)2015本年收入21389.32万元,比2014年决算数增加8471.25万元,增长39.6%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入13068.62 万元,其中政府性基金0    万元。

2. 事业收入 7929.68 万元。

3. 经营收入0 万元。

4. 上级补助收入314.75 万元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入76.26万元。

(二)2015本年支出12199.69万元,比2014年决算数增加2624.98万元,增长21.5 %,具体情况如下:

1. 基本支出 9598.38万元。其中,人员支出 6580.7万元,公用支出3017.68 万元。

2. 项目支出2601.31万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出  0万元。

5. 对附属单位补助支出0  万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出7456.8 万元,比2014年决算数增加2295.18万元,增长30.78 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)教育支出(项级科目)7176.86 万元,较2014年决算数增加2295.18 万元,增长31.98%。

(二)科学技术支出(项级科目)4.81万元,较2014年决算数减少12.88 万元,下降1.68 %。

(三)社会保障和就业支出(项级科目)20.80万元,较2014年决算数减少0.84 万元,下降4.03 %。

(四)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)217.5万元,较2014年决算数减少27.92 万元,下降12.83 %。

(五)住房保障支出(项级科目)36.83万元,较2014年决算数增加36.83 万元。

四、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出81.18万元,比2014年决算数减少97.39 万元,下降1.19 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他支出(项级科目)81.18万元,较2014年决算数增加减少97.39万元,下降1.19 %。

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出11.43万元,同比增长1.25 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费10万元,主要用于郭素华赴瑞士参加高职院校校长办学治校能力高级研修班以及廖伟坚赴德国参加高职院校校长办学治校能力高级研修班。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2 个;全年因公出国(境)累计2人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出持平。
    (二)公务用车购置及运行费1.43万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.43万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2014年公务用车购置及运行费0万元相比,公务用车购置费和运行费增长1.43万元,主要是“新闻宣传领导力培训、全省无烟控烟培训班”发生的相关租车费。
  (三)公务接待费0万元。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

2015年部门决算公开表样.XLS


 

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